在鄂州市行政区域内发行销售福利彩票并负责区域内福利彩票相关业务管理。业务范围涵盖电脑彩票、“刮刮乐”网点即开票和中福在线视频彩票。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市社会福利有奖募捐办公室为市民政局局属二级二类事业单位，纳入预算管理。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入40.16万元，比上年减少7.03万元，下降14.90%。其中，财政拨款收入40.16万元（一般公共预算40.16万元）。

　　收入减少原因：特定目标类项目预算收入减少。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出40.16万元，比上年减少7.03万元，下降14.90%。其中：基本支出24.16万元，占总支出的60.16%；项目支出16.00万元，占总支出的39.84%。本年支出构成为：社会保障和就业支出38.56万元，占本年支出96.02%；医疗卫生支出0.80万元，占本年支出1.99%；住房保障支出0.80万元，占本年支出1.99%。

　　支出减少的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加0.97万元，主要原因：事业单位离退休支出增加。

　　（2）2024年项目支出比上年减少8.00万元，主要原因：特定目标类项目支出减少。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　本单位2024年无其他预算收入和支出。

　　四、单位运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为0.77万元，比上年减少0.01万元，下降1.28%，减少原因主要是：工会经费减少0.01万元。其中：工会经费0.34万元，福利费0.43万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年无“三公”经费财政拨款预算。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2024年我单位编制无政府采购预算。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年部门国有资产占用情况：

　　我单位国有资产占有使用情况为固定资产总额2.32万元，主要是办公设备等，无车辆、专用设备等。办公用房因是与其他行政事业单位共用，涉及房屋产权、价值认定等工作暂未完成，以及其他方面的原因，其价值、占用、使用情况暂无。

　　预计2024年本部门新增资产情况：无资产配置计划。

　　2024年本部门计划处置资产情况：无处置资产计划。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及特定目标类项目支出16.00万元，项目建设内容：按照省福彩中心的年度工作要求和重点目标，结合鄂州实际，制订本单位预期年度目标任务，按拟定工作计划分阶段逐步推进。同时完善我市现行的有奖募捐工作机制,探索有奖募捐工作趋势和发展方向，对有奖募捐业务经办人员进行业务培训，努力提高有奖募捐工作队伍的专业能力。项目预算情况：捐办业务经费共16.00万元，用于维持募捐办机构正常运转。项目资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：适应国家福利彩票事业政策的调整，维持机构的正常运转及平稳过度，谋求募捐办新发展。

　　成本指标:项目全年预算数为16万元，不超预算。

　　产出指标:员工培训2次、考核2次

　　效益指标:逐步提高品牌知名度和认可度。

　　满意度指标:社会公众对福利彩票发行满意度达到90%以上。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　本单位2024年无政府性基金预算支出

　　2.单位管理的对下转移支付项目预算情况

　　2024年我单位管理的无对下转移支付项目支出安排。

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政单位取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　1.鄂州市部门预算公开表

　　2.2024年项目绩效表