负责宣传贯彻国务院《殡葬管理条例》和省、市有关管理办法，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设；坚持实行火葬，提倡文明节俭办丧事，倡导新式的葬法葬式，营造文明健康的社会风尚；做好殡葬行业的管理和服务，严格执行殡葬管理有关法律法规，提高殡葬服务的质量水平；做好公墓的建设和管理。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市殡葬服务中心为市民政局局属二级公益二类事业单位，纳入预算管理。单位由办公室、财务室、鄂城殡仪馆、东沟殡仪馆、鄂州市团山公墓组成。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：

　　2024年本年收入4992.71万元，比上年增加328.27万元，增长7.03%。其中，财政拨款收入4992.71万元（一般公共预算2014.89万元、政府性基金预算2977.82万元）。

　　收入增长原因：1.2023年部分收支结转2024年；2.机构改革职能合并后2024年收入支出增加。

　　2.预算支出情况：

　　2024年本年支出4992.71万元，比上年增加328.27万元，增长7.03%。其中：基本支出265.30万元，占总支出的5.31%；项目支出4727.41万元，占总支出的94.68%。本年支出构成为：一般公共服务支出2020.63万元，占本年支出40.47%，其中：社会保障和就业支出1998.23万元，占本年支出40.02%；卫生健康支出11.20万元，占本年支出0.22%；住房保障支出11.20万元，占本年支出0.22%。

　　支出增加的主要原因：1.2023年部分收支结转2024年；2.机构改革职能合并后2024年收入支出增加。

　　（1）2024年基本支出265.30万元比上年增加25.96万元，主要原因：一是事业单位工资改革，工资性支出增大。

　　（2）2024年项目支出4727.41万元比上年增加326.31万元，主要原因：一是鄂城殡仪馆建设项目进度变化导致2年支出差异。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　鄂州市殡葬服务中心无其他预算收支

　　四、运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为4.24万元，比上年增加4.24万元，增长100%，增加原因主要是：财政2024年部门预算对公益二类事业单位新增工会经费及离退休人员公用支出。其中：工会经费4.18万元，其他商品和服务支出0.24万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额5万元（表7），比上年增加5万元，增加100%。分别如下：

　　1.公务接待费0万元，比上年减少3万元，减少100%，。

　　2.公务用车购置及运行费5万元，比上年增加5万元，增加100%。其中：公务用车运行维护费5万元，比上年增加5万元，增加100%。公务用车购置及运行费增加主要原因是：机构改革合并部门后新增1辆公务用车产生支出。

　　3.2024年无因公出国（境）费。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年市殡葬服务中心编制政府采购预算323.20万元，比上年增加323.20万元，增长100%，主要原因：鄂城殡仪馆建设项目所需设备及火化用燃油。其中：货物类政府采购预算323.20万元，主要是殡仪设备及火化燃油。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年鄂州市殡葬服务中心占有房屋面积8410平方米，设备330（台/件），公务用车1辆，业务用车7台。2024年现有国有资产总值为3106.42万元（账面原值，下同），计划处置报废殡仪用车辆2台，账面价值40.33万元，计划新增配置殡仪用车2台/件，资产配置预算49万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“特殊困难对象丧葬费”主要内容是对城乡最低生活保障对象、农村“五保”供养对象、城镇“三无”人员和享受抚恤补助金的重点优抚对象免除基本殡葬费用。2024年预算安排99.10万元，其中：99.10万元资金来源为一般公共预算。

　　2024年度项目绩效总目标是：

　　对城乡最低生活保障对象、农村“五保”供养对象、城镇“三无”人员和享受抚恤补助金的重点优抚对象免除基本殡葬费用（殡仪车接运费、遗体冷藏费、火化费、消毒费、骨灰盒费用）；经费渠道采取“属地管理、分级负责”的办法，省级、市级财政补助，年终以物价部门批准标准据实结算；减轻低保等特殊困难对象殡葬费用负担。

　　数量指标1：丧葬费减免“四类人员”数量应减尽减；

　　数量指标2：特殊困难对象减免覆盖率为100%；

　　质量指标1：让特殊困难对象丧葬兜底基本保障达到100%；

　　时效指标1：计划按期完成率=100%；

　　时效指标2：信息公开及时；

　　成本指标1：成本控制率达到100%；

　　社会效益指标1：社会救助力度不断加强；

　　社会效益指标2：特殊困难对象权益保障率=100%；

　　可持续影响指标1：社会对特困群体的人文关怀；

　　可持续影响指标2：促进社会福利事业良性发展；

　　满意度指标：公众及服务对象满意度≥98%。

　　2.“殡葬事业费”主要内容是保障鄂城、东沟殡仪馆运转经费。2024年预算安排1656.23万元，其中：1650.49万元资金来源为一般公共预算（本年拨款）；5.74元资金来源为一般公共预算（财政拨款结转结余）。

　　2024年度项目绩效总目标是：

　　按照政府采购程序，择优制定鄂城、东沟殡仪馆日常工作；

　　按照鄂州市殡仪车辆管理办法，规范乡镇殡仪车辆运营环境；按照政府采购程序，择优制定火化机尾气处理系统配置方案；完成本单位智能殡葬服务系统升级，成为首批民政标准化试点单位；

　　火化炉维修检测数量不少于3台；殡仪车覆盖乡镇数量不少于22个；火化炉运转率达到100%。

　　数量指标1：殡仪馆火化炉日常维护≥3台；

　　数量指标2：殡仪车服务区域覆盖乡镇数量≥22个；

　　质量指标1：火化炉正常运转率达到100%；

　　质量指标2：殡仪馆正常运转率达到100%；

　　时效指标1：殡葬事项处置及时；

　　时效指标2：殡葬服务效率≥90%；

　　成本指标1：成本控制率达到100%；

　　社会效益指标1：解决老百姓殡葬服务后顾之忧；

　　社会效益指标2：减轻群众办丧负担；

　　生态效益指标1：火化炉尾气排放符合国家标准；

　　满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

　　3.“鄂城殡仪馆建设”主要内容是鄂城殡仪馆改扩建。2024年预算安排2972.08万元，其中：2972.08万元资金来源为政府性基金预算，2972.08万元资金来源为政府性基金预算（财政拨款结转结余）。

　　2024年度项目绩效总目标是：完成鄂城殡仪馆建设项目。

　　数量指标1：完成殡仪馆火化建设项目；

　　质量指标1：照政府采购程序保障工程建设；

　　质量指标2：核对覆盖率不低于95%；

　　时效指标1：信息更新及时；

　　时效指标2：资金保障及时到位；

　　社会效益指标1：营造温馨的人文关怀；

　　社会效益指标2：殡葬行业长期健康发展；

　　生态效益指标1：火化炉尾气排放符合国家标准；

　　满意度指标：公众及服务对象满意度≥90%。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　无

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2024年我部门无对下转移支付项目支出安排。

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　1、鄂州市殡葬服务中心部门预算公开表

　　2、殡葬服务中心2024年项目绩效目标表